Руководство по развитию поставщиков
1 По итогам работы по заключенному договору производится повторная оценка поставщика. Порядок проведения и периодичность изложены в СТП СК 06.01.
2 Решение о развитии поставщика принимается на основании перечня ТОП-10 худших поставщиков по результатам повторной оценки согласно СТП СК 06.01, анализа результатов входного контроля покупной продукции согласно СТП СК 10.02 и выходов из строя в эксплуатации согласно СТП СК 19.02.
3 Развитие поставщика организуют специалисты ОМС, ОВК, ОПК, привлекая представителей дирекции по развитию производственной системы и качеству, дирекции по продажам и технической дирекции. Развитие поставщиков происходит путем исполнения мероприятий, разработанных согласно СТП СК 06.01, а также следующих действий:
- проведение семинаров по развитию СМК и СМБ с поставщиками, организация проведения семинаров;
- проведение технического аудита и аудита СМК и СМБ у поставщика;
- выезд к поставщику для доведения лучших практик;
- инициирование решения возникающих проблем с использованием метода 8D с привлечением в команду поставщика;
- разработка с поставщиками корректирующих действий и контроля их исполнения;
- проведение мониторинга и системного анализа информации об исполнении поставок и качества поставляемых ТМЦ с предоставлением информации поставщикам;
- запрос у поставщика сертификатов СМК/СМБ на соответствие действующим нормативным актам.
4 Семинары руководства предприятия проводятся с представителями ТОП-10 худших поставщиков один раз в полугодие с целью формирования единой политики в области управления качеством. В процессе проведения семинара обсуждаются следующие вопросы:
- разъяснение требований нормативной документации и надежности ПКИ, а также требований, предъявляемых заказчиком к подвижному составу;
- о требованиях к производственной системе предприятия;
- о действующей на предприятии системе менеджмента бизнеса, о политике холдинга и основного заказчика в области развития СМК и СМБ;
- о проблемных вопросах в области качества, надежности, дисциплины поставок, претензионной работы, управления конструкторской документацией и др.
5 Подразделение, осуществляющее деятельность по управлению и развитию поставщика, обеспечивает ведение соответствующих записей и ведение истории развития поставщика. Вся информация вносится в досье поставщика.
6 В случае, если поставщик отказывается от предлагаемого развития, подразделение, ответственное за заключение договора, имеет право рассматривать вопрос о прекращении договорных отношений. Предложение о прекращении действия договора предоставляется директору по МТО на рассмотрение и утверждение.
Приложение №8
к договору поставки ________
Руководство по обеспечению качества для поставщиков
предприятий ГК Трансмашхолдинг
1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ
1.1 Предприятия ГК Трансмашхолдинг ожидают от своих поставщиков – своевременной поставки, надлежащего качества и соответствия ТМЦ требованиям по надежности, безопасности и экологии, взаимовыгодного ценового предложения.
1.2 Руководство по обеспечению качества для поставщиков предприятий ГК Трансмашхолдинг (далее – Руководство) представляет собой перечень стандартных требований к Предприятиям - изготовителям ТМЦ, исполнение которых обязательно при выполнении договорных обязательств по поставкам ТМЦ на Предприятия - потребители. Процедуру одобрения Предприятий - изготовителей ТМЦ на право доступа к поставкам на Предприятия - потребители (далее – процедура одобрения поставщиков) должны пройти существующие и новые Предприятия - изготовители ТМЦ.
1.3 Для Предприятий - изготовителей ТМЦ, ранее не поставлявших ТМЦ для Предприятий - потребителей процедура одобрения поставщиков является обязательной.
1.4 Целью данного Руководства является определение требований для системы менеджмента качества Предприятий - изготовителей ТМЦ, позволяющих при сотрудничестве с Предприятием - потребителем постоянно улучшать качество закупаемых ТМЦ.
1.5 Содержание данного Руководства основано на требованиях ISO/TS 22163, и ГОСТ Р ИСО 9001 и направлено на достижение целей Предприятий - потребителей по качеству и эксплуатационной надежности продукции, с учетом существующих и превосходящих ожидания требований заказчика.
1.6 Подтверждение выполнения требований данного Руководства осуществляется посредством анализа текущей деятельности Предприятия - изготовителя ТМЦ с использованием оценочных показателей по качеству, результатов аудита Предприятия - изготовителя ТМЦ специалистами Предприятия - потребителя и/или привлекаемыми сторонними независимыми организациями.
1.7 Все требования, изложенные в данном Руководстве должны иметь документальное подтверждение их наличия и результативного функционирования на Предприятии - изготовителе ТМЦ.
1.8 Нормы, которые должны выполняться в данном Руководстве вводятся модальным глаголом "должен". Положения Руководства, вводимые модальным глаголом "следует", носят рекомендательный характер.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Заказчик – юридическое лицо, по заказу которого осуществляется производство подвижного состава, изготовленного на предприятии ГК Трансмашхолдинг.
Несоответствующие ТМЦ – единица или партия ТМЦ, имеющая хотя бы одно несоответствие требованиям нормативной документации, образцам (эталонам), утвержденным в установленном порядке или условиям договора.
Товарно-материальные ценности (ТМЦ) – комплектующие изделия, полуфабрикаты или материалы, используемые при производстве продукции на производственных предприятиях ГК Трансмашхолдинг.
Предприятие - изготовитель ТМЦ – юридическое лицо, планирующее и (или) осуществляющее изготовление ТМЦ с целью поставки на предприятия ГК Трансмашхолдинг.
Предприятие - потребитель – это предприятие, приобретающее ТМЦ для использования в процессе производства (предприятие ГК Трансмашхолдинг) или для перепродажи (Предприятие - поставщик).
Предприятие - поставщик – юридическое лицо, заключившее с производственным предприятием ГК Трансмашхолдинг договор на комплексную поставку ТМЦ, изготавливаемых Предприятиями - изготовителями ТМЦ, отвечающее за качество, надежность и поставку ТМЦ.
Субпоставщик – юридическое лицо, изготавливающее и поставляющее по договору ТМЦ на Предприятие - изготовитель.
3. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ГК – группа компаний;
ИВЦ ЖА – информационно - вычислительный центр железнодорожных администраций;
КП – контролируемая поставка;
НД – нормативная документация;
ОТК – отдел технического контроля или другое подразделение, ответственное за проведение технического контроля;
СМК – система менеджмента качества;
ТУ – технические условия;
МТО – материально - техническое обеспечение;
APQP – (Advanced Product Quality Planning) – Перспективное планирование качества продукции;
PPAP – (Production Part Approval Process) – Процесс одобрения производства продукции;
FMEA – (Failure Modes and Effect Analysis) – Анализ видов и последствий потенциальных отказов [п.3.2 ISO/TS 22163:2017];
SPC – (Statistical process control) – Статистическое управление процессами: Метод статистического анализа и управления изменчивостью и воспроизводимостью процессов;
QCD – (Quality Cost Delivery) - Качество, цена, доставка;
FI-FO – (First In - First Out) – Первым пришёл - первым ушёл;
MSA – (Measurement process control) – Анализ измерительных систем: Метод статистического анализа и управления изменчивостью и воспроизводимостью процессов измерения;
RFID – (Radio Frequency IDentification) - способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в транспондерах, или RFID-метках;
8D – (Eight Disciplines) - восемь дисциплин, описывает подход к решению проблем в восемь этапов: уведомление о проблеме, формирование межфункциональной рабочей группы, описание проблемы, локализация проблемы, установление корневой причины, разработка корректирующих действий, внедрение корректирующих действий, предупреждение повторного возникновения проблемы, подведение итогов. Каждый этап обозначается буквой "D" с соответствующим номером.
4. УПРАВЛЕНИЕ
4.1 Связь с субпоставщиками
4.1.1 Предприятие - изготовитель ТМЦ должно взаимодействовать с субпоставщиками в той же мере, что и Предприятие - потребитель взаимодействует с Предприятием - изготовителем ТМЦ.
4.1.2 Предприятие - изготовитель ТМЦ должно доводить до субпоставщиков требования, которые изложены в данном Руководстве, через договоры поставки с субпоставщиком или дополнительные соглашения к договорам.
4.1.3 Предприятие - изготовитель ТМЦ должно представить доказательства эффективных партнёрских отношений с субпоставщиками, наличие постоянной работы и эффективной обратной связи с субпоставщиками, а именно:
4.1.4 На Предприятии - изготовителе ТМЦ должна функционировать система оценки субпоставщиков, должен быть установлен допустимый уровень дефектности по закупаемым у субпоставщиков ТМЦ, должны быть определены показатели эффективности существующей системы.
4.2 Ориентация на потребителя. Удовлетворенность потребителей
4.2.1 Высшее руководство Предприятия – изготовителя ТМЦ должно обеспечивать определение, выполнение требований и ожиданий Предприятий - потребителей для повышения их удовлетворенности, применяя - инструменты сбора информации для выработки мер по повышению удовлетворенности: анкетирование, опросы, рейтинговые и аналитические данные на сетевых информационных ресурсах; стремиться к увеличению числа постоянных потребителей, отсутствию случаев отказов постоянных и значимых потребителей от закупок продукции в пользу конкурентов, а также к сотрудничеству с крупными российскими и иностранными компаниями.
4.2.2 Предприятие - поставщик ТМЦ должно быть ориентировано на развитие долгосрочных отношений с Предприятием - потребителем на взаимовыгодных условиях в формате стратегического соглашения сроком от 3-х лет.
4.3 Связь с Предприятиями - потребителями
4.3.1 Постоянное улучшение качества текущих поставок.
Специалисты Предприятия - изготовителя ТМЦ должны регулярно участвовать в совместных с Предприятием - потребителем совещаниях по качеству поставок, работе межфункциональных рабочих групп на Предприятиях - потребителях по вопросам повышения качества ТМЦ, оперативно реагировать на возникающие проблемы с поставками, на запросы и пожелания Предприятий - потребителей.
4.3.2 Назначение представителей Предприятия - изготовителя ТМЦ.
В случае повторной поставки некачественных ТМЦ Предприятие-изготовитель ТМЦ в течении следующих суток после выявления проблемы, должно назначить своего полномочного представителя на территории Предприятия – потребителя для оперативного решения проблем на месте, связанных с качеством ТМЦ и качеством организации поставок и устранения рисков остановки производства Предприятия - потребителя.
4.3.3 Назначение представителя Предприятия - потребителя.
Предприятие - потребитель назначает персонал, ответственный за обеспечение и взаимодействие с представителем Предприятия - изготовителя ТМЦ по вопросам качества ТМЦ.
4.3.4 Контакты.
Предприятие - изготовитель ТМЦ и Предприятие - потребитель должны определить контактных лиц и каналы связи (ФИО, должность, подразделение, телефон, факс, адрес электронной почты) для осуществления взаимодействия на стадиях заказа, контроля первого изделия, поставки и решения проблем по качеству и надежности поставляемых ТМЦ.
4.3.5 Цели по качеству.
Предприятие - потребитель согласовывает в договоре поставки или дополнительном соглашении с Предприятием - изготовителем ТМЦ ограниченные во времени верхние пределы уровня дефектности, например, количество отказов на миллион километров пробега единицы подвижного состава. Не превышение установленных границ уровня дефектности не освобождает Предприятие - изготовитель ТМЦ от обязанности обрабатывать все рекламации и уведомления, а также проводить процесс непрерывного улучшения качества производимых ТМЦ.
4.4 Обязательства руководства
4.4.1 Высшее руководство Предприятия - изготовителя ТМЦ должно обеспечивать выполнение договорных обязательств перед Предприятием - потребителем, обеспечивать постоянное улучшение результативности всеми необходимыми ресурсами; должно оценивать процессы изготовления и реализации ТМЦ с целью обеспечения их результативности и эффективности.
4.5 Удовлетворенность и развитие персонала
4.5.1 На Предприятии - изготовителе ТМЦ должны уделять особое внимание развитию и обучению персонала – должна действовать документированная система (план-график) профессионального обучения и повышения квалификации персонала всех категорий, на всех рабочих местах с наличием визуализированной матрицы квалификации (мультикомпетентности).
4.5.2 Персонал, выполняющий работы по особо ответственным и специальным процессам, должен быть аттестован в установленном порядке.
4.6 Договорные обязательства
4.6.1 Предприятие - изготовитель ТМЦ должно чётко и своевременно выполнять принятые на себя договорные обязательства перед Предприятием - потребителем, вовремя удовлетворять выставленные претензии и осуществлять поставки необходимых ТМЦ в соответствии с НД:
4.6.2 Предприятие - изготовитель ТМЦ берёт на себя обязательства оперативно и чётко реагировать на заявки Предприятия - потребителя.
4.7 Своевременное возмещение затрат на брак с учетом штрафных санкций
4.7.1 Предприятие - изготовитель ТМЦ должно вовремя, согласно выставленных Предприятием - потребителем претензий, возмещать затраты, связанные:
4.8 Внештатные ситуации
4.8.1 Предприятие - изготовитель ТМЦ должно подготовить планы мероприятий на случай внештатных ситуаций, чтобы обеспечить выполнение договорных обязательств при их наступлении (перебои с электроэнергией, нехватка персонала, выход из строя ключевого оборудования, недопоставка сырья и полуфабрикатов и др.).
5. ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ
5.1 Тара
5.1.1 Поставка ТМЦ производится в таре, согласованной с производственным Предприятием - потребителем.
5.1.2 В случаях транзитных поставок на производственное Предприятие - потребитель должны быть согласованы транспортные средства и упаковка, чтобы избежать повреждений и ущерба качеству (например, загрязнений, коррозии, химической реакции и др.).
5.1.3 Количество изделий в одной единице тары, её тип, упаковка устанавливается приложением к договору поставки и является неизменным без согласования с Предприятием - потребителем.
5.1.4 Предприятие - потребитель по заявке Предприятия - изготовителя ТМЦ предоставляет тару в аренду Предприятию - изготовителю ТМЦ по договору аренды или соответствующему приложению к договору поставки.
5.1.5 Предприятие - изготовитель ТМЦ должно иметь на складе необходимое количество в исправном состоянии тары и поддонов. Должно быть определено ответственное лицо за ремонт, возмещение вышедшей из строя и восстановление (ремонт) тары. ТМЦ должны храниться в таре на поддонах, полках, стеллажах и пр., соответствующих типу ТМЦ и содержаться в чистоте, исправном и безопасном состоянии, с учётом максимальной нагрузки во избежание повреждения. Хранение ТМЦ на полу не допускается.
5.2 Маркировка
Предприятие - изготовитель ТМЦ должно маркировать каждую тарную единицу и тарное место этикеткой в формате, предоставленном производственным Предприятием - потребителем с использованием штрихового кода в формате потребителя. По указанию Предприятия - потребителя Предприятие - изготовитель ТМЦ должно дополнительно маркировать RFID - меткой и/или штриховым кодом в формате производственного Предприятия - потребителя каждую единицу ТМЦ.
5.3 Складские помещения
Предприятие - изготовитель ТМЦ должно иметь в состоянии, необходимом для сохранности ТМЦ, оборудованные складские помещения. Помещения должны быть закрыты для доступа посторонних лиц, иметь необходимое стеллажное оборудование, освещение, отопление, защищены от атмосферных осадков, иметь подходы транспортных магистралей.
5.4 Планировка склада
5.4.1 На складе должна быть доступна утверждённая планировка с указанием размещения ТМЦ по секторам (зонам):
5.4.2 В планировке должны быть указаны рабочие места персонала склада, места проведения верификации ТМЦ, зона разгрузки, места хранения инвентаря, пустой тары, погрузо-разгрузочной техники, схемы (пути) движения транспорта, эвакуационные выходы и т.д.
5.4.3 В планировке должны быть учтены требования стандартов по размещению ТМЦ в складских помещениях – расстояние от стен и регистров отопления, ширина проходов и проездов и другие.
5.4.4 Имеющиеся складские помещения должны обеспечивать логично организованную и легко контролируемую транспортировку ТМЦ – не должно быть лишних перемещений грузов, удобство размещения (свободный доступ) для учёта и контроля, должно быть обеспечено быстрое нахождение нужного вида ТМЦ.
5.5 Персонал
5.5.1 Персонал склада должен быть квалифицирован, обучен, взаимозаменяем, ознакомлен со всеми необходимыми инструкциями:
5.6 Рабочее место кладовщика
5.6.1 Рабочее место кладовщика должно быть оснащено необходимым оборудованием и оргтехникой. На рабочем месте должны находиться:
5.7 Рабочие инструкции
Должны быть разработаны, утверждены и доведены до исполнителей, рабочие (должностные) инструкции кладовщиков, грузчиков и других работников склада. Инструкции должны быть максимально чёткими, понятными и доступными.
5.8 Погрузо-разгрузочная техника
Предприятие - изготовитель ТМЦ должно обеспечить склады (в зависимости от типа ТМЦ и склада – автоматизированной или ручной) погрузо-разгрузочной техникой и содержать её в исправном состоянии. Должен быть разработан регламент технического обслуживания погрузо-разгрузочной техники.
5.9 Учёт, регистрация и идентификация
5.9.1 Поступающие на склад ТМЦ должны учитываться и идентифицироваться согласно утверждённым на Предприятии - изготовителе ТМЦ процедурам. При этом должна соблюдаться партионность закупленных ТМЦ – указан номер партии, дата поступления, количество в партии.
5.9.2 При регистрации и идентификации поступающих ТМЦ должна быть предусмотрена дальнейшая обратная прослеживаемость ТМЦ от конечного продукта до применяющихся компонентов.
5.10 Верификация закупленных ТМЦ
5.10.1 В стадии поставки верификация ТМЦ осуществляется (в соответствии с ГОСТ 24297) ответственным обученным персоналом. Проверяется:
5.10.2 Инструментальная верификация закупленных ТМЦ осуществляется по контрольным (технологическим) картам (или выпискам из технологических карт) на контрольных постах или в лабораториях (Приложение Б), должен быть указан объём выборки (% от партии) для контроля. До окончания проведения верификации (испытаний) партия ТМЦ должна идентифицироваться как непрошедшая верификацию, находиться в зоне ожидания и не выдаваться в производство.
5.10.3 Методы верификации закупленных ТМЦ должны быть идентичны методам приёмочного контроля у субпоставщика. Результаты верификации закупленных ТМЦ должны быть документированы с соблюдением идентификации и прослеживаемости, в том числе, в отношении несоответствующих ТМЦ.
5.10.4 На ТМЦ, не подвергающиеся верификации, на каждую партию должна быть сопроводительная документация с результатами проверок и испытаний, например, химический или физический анализ, отчёт о результатах испытаний и т.д.
5.10.5 Должен быть определён регламент хранения сопроводительной документации, паспортов (сертификатов) качества на поступающие ТМЦ, результатов испытаний и верификации. Управление ТМЦ на складе должно предусматривать идентификацию и физическое разделение между ТМЦ до и после проведения верификации: непроверенная – в стадии решения – годная – несоответствующая.
5.11 Хранение несоответствующих ТМЦ
5.11.1 Несоответствующие ТМЦ, выявленные при верификации, должны быть идентифицированы и изолированы в специально отведённом месте (таре) или в случае невозможности при большом количестве или больших габаритах идентифицированы табличкой.
5.11.2 Сроки хранения до принятия решения (доработка, возврат поставщику, переработка, утилизация) должны быть четко регламентированы и соблюдаться.
5.12 Условия складирования, хранения
5.12.1 На рабочем месте кладовщика или в зоне хранения (складирования) определённых ТМЦ должна находиться утверждённая НД (выписка из ТУ, стандартов, НД) по условиям складирования, хранения, транспортировки, в которой должно быть указано:
5.12.2 Должен вестись учёт сроков хранения, особенно скоропортящихся материалов и контроль условий хранения.
5.12.3 На складе должны быть размещены необходимые средства измерения (термометры, гигрометры и др.) и назначено ответственное лицо за снятие (контроль) с определённой периодичностью показаний. Результаты должны документироваться.
5.12.4 В случае отклонений по условиям хранения должны быть разработаны корректирующие действия. Для этого склад следует оснастить необходимым оборудованием (осушители / увлажнители воздуха, кондиционеры, отопители).
5.13 Выдача в производство и отгрузка на Предприятие - потребитель
При поступлении, хранении и выдаче ТМЦ со склада в производство и на Предприятие - потребитель должен соблюдаться принцип последовательности поступлений / выдачи «FI - FO» («первым поступил – первым вышел»).
ТМЦ должны быть выданы со склада в той же последовательности, что и поступили.
НПО ВОЯЖ (ООО) 100
ТРАНСМАШ (АО) 100
ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ (ПАО) 100
2РС (ООО) 99
Faiveley Transport Bochum GmbH 99
АГРЕГАТ - ТК (ООО) 99
АДС НОРД-ВЕСТ (ООО) 99
АЛЬСТОМ ТРАНСПОРТ РУС (ООО) 99
ВАГОНМАШ (ООО) ПО 99
ВИКОВ-РЕДУКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) 99
ВОРОНЕЖСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР (ООО) 99
ГОРИЗОНТ ООО 99
ЕВРО-АВТОМАТИКА ООО 99
КВАНТ (ООО) 99
КЕВ-РУС (ООО) 99
ЛТС (ООО) 99
телефон для консультаций эксплуатирующей и сервисной организаций при возникновении неисправностей в эксплуатации и при проведении сервисного обслуживания:
8-800-600-09-04